|
Objednávka |
27/2012
|
Objednávka č.: 27/2012
|
340,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Milan Letovanec LEMAX |
OA Sereď |
Katarína Vagundová |
Hospodárka školy |
03.09.2012 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
Objednávka č. 57/2012
|
212,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
MITECH SLOVAKIA, s.r.o. |
OA Sereď |
Vagundová Katarína |
hospodárka školy |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0037/12
|
Čistiace potreby a prostriedky
|
14,09 |
s DPH |
4/2012
|
|
13.12.2012 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0038/12
|
Maliarsky materiál, teleskopická rúčka
|
457,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.12.2012 |
|
|
Dušan Paľov - RAF |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0039/12
|
Vodoinštalačné práce+materiál
|
1 220,04 |
s DPH |
telefonicky
|
|
17.12.2012 |
|
|
Maroš Klčo |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFS0031/12
|
Lampášiky-49 ks (vianočné posedenie)
|
146,51 |
s DPH |
51/2012/SF
|
|
17.12.2012 |
|
|
IKEA Bratislava. s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Zmluva |
40/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2012
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Martina Pélczynska |
OA Sereď |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Zmluva |
39/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2012
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Oľga Hubináková |
OA Sereď |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
56/2012
|
Objednávka č. 56/2012
|
597,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
OVITEX, s.r.o. |
OA Sereď |
Vagundová Katarína |
hospodárka školy |
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/12
|
Maliarske a pomocné práce
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Igor Kianička - ROGI |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFS0032/12
|
Občerstvenie na vianočné posedenie
|
276,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Roman Matuška - Športclub |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0040/12
|
Výmena PVC podlahy v ŠI
|
1 321,33 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Ivan Blažo - IBEX |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0041/12
|
Paplóny+vankúše do školského internátu
|
597,84 |
s DPH |
56/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
OVITEX, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/12
|
Vyúčtov.faktúra k ZDF0003/12-Seminár PAM 27.04
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Vema, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/12
|
Upratovací vozík Kamzík 1x70lit.
|
212,40 |
s DPH |
57/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
MITECH SLOVAKIA, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/12
|
Pracovný stôl PSZS 3 do ŠJ
|
515,28 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/12
|
Zámky, vložky FAB, náradie
|
283,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
NAREL, spol s r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0042/12
|
Svietidlá, trubice
|
633,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
MCH ELEKTRO Mária Chatrnúchová |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0043/12
|
Svietidlá, žiarovky, trubice, lišta
|
501,31 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
MCH ELEKTRO Mária Chatrnúchová |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFS0033/12
|
Prísp.na stravovanie zo SF za 12/2012
|
60,18 |
bez DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Obchodná akadémia - ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
21.12.2012 |