|
|
Faktúra |
DFB0182/12
|
Ochrana objektu za 12/2012
|
28,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/12
|
Ref.telef.poplatkov za 11/2012
|
75,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/12
|
Vyúčtov.el.energie za 11/2012
|
415,03 |
s DPH |
|
TT0173/2008
|
11.12.2012 |
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/12
|
Nábytková zostava-kancelária riaditeľky školy
|
750,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.12.2012 |
|
|
Maroš Klčo |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
13.12.2012 |
|
Objednávka |
50/2012
|
Objednávka č. 50/2012
|
1 264,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Ľubomír Masaryk-DOM a BYT |
OA Sereď |
Vagundová Katarína |
hospodárka školy |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0033/12
|
Dvere biele 80 plné, dvere biele 60, kovanie na dvere
|
893,00 |
s DPH |
45/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
Kurbel, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/12
|
Poplatky za mobil.telefóny 11/2012, - dobropis k DFB0156/12
|
-53,46 |
s DPH |
|
0320128079
|
10.12.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/12
|
Oprava režonu v ŠJ
|
50,34 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.12.2012 |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/12
|
Vodné, sotnčé za 11/2012
|
509,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Západosl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/12
|
Ochrana objektu za 11/2012 + výjazd 4.11.2012
|
36,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
49/2012
|
Objednávka č. 49/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
POLASPOL |
OA Sereď |
Vagundová Katarína |
hospodárka školy |
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/12
|
Malý plyn za 12/2012 ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/12
|
Tonery do tlačiarní - 12 ks
|
318,00 |
s DPH |
46/2012
|
|
06.12.2012 |
|
|
Quatro print, spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
Objednávka č. 48/2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
JOSTAV |
OA Sereď |
Katarína Vagundová |
hospodárka školy |
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
46/2012
|
Objednávka č. 46/2012
|
318,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Quatro print, s.r.o. |
OA Sereď |
Vagundová Katarína |
hospodárka školy |
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/12
|
Pracovná obuv, rukavice (aktivačná činnosť)
|
25,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
IP trade s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
47/2012
|
Objednávka č. 47/2012
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
TIP-TOP Services, s.r.o. |
OA Sereď |
Vagundová Katarína |
hospodárka školy |
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF0003/12
|
Seminár PAM 27.04-12.12.2012 Bratislava (záloh.platba)
|
44,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Vema, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/12
|
El.energia za 12/2012
|
1 311,55 |
s DPH |
|
TT0173/2008
|
05.12.2012 |
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/12
|
Dodávka tepel.energie za 11/2012
|
9 941,20 |
s DPH |
|
47/2009/P
|
05.12.2012 |
|
|
Dalkia, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
06.12.2012 |