|
|
Faktúra |
DFB0173/12
|
El.energia za 12/2012
|
651,84 |
s DPH |
|
TT0173/2008
|
05.12.2012 |
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFS0030/12
|
Voda do dispenzorov - 5 ks
|
31,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
ClearWater s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ID 2012 č.10
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné za 12/2012
|
501,42 |
bez DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Obchodná akadémia - ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/12
|
Vianočný stromček 2,5 m
|
130,00 |
bez DPH |
mail z 3.12.2012
|
|
04.12.2012 |
|
|
Floranet s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/12
|
Služby technika PO za IV.Q/2012
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
P.O.-TECH Richard Zomborský |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
04.12.2012 |
|
Zmluva |
Dodatok č.01/2012
|
Dodatok č. 01/2012 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 27/2012
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
AŠK Lokomotíva Sereď |
OA Sereď |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/12
|
Služby BOZP za 12/2012
|
26,53 |
bez DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Bc.Roman Zomborský |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFS0029/12
|
Príspevok zo SF na stravné za 11/2012
|
90,95 |
bez DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Obchodná akadémia - ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/12
|
Rudla, stojan.vešiak, stojan na odpad.vrecia, schodíky
|
465,60 |
s DPH |
43/2012/1
|
|
03.12.2012 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Zmluva |
41/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2012
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Mgr. Pavelka Dalimír |
OA Sereď |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/12
|
Oprava azriadenie telef.liniek, programovanie telef.ústredne+ústredňa
|
872,35 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.12.2012 |
|
|
TheraComm, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ID 2012 č.9
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné za 11/2012
|
732,95 |
bez DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Obchodná akadémia - ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0032/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
483,40 |
s DPH |
4/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/12
|
Služby BOZP za 11/2012
|
26,53 |
bez DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Bc.Roman Zomborský |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/12
|
Kuchynská váha plošinová+úradné overenie
|
451,32 |
s DPH |
42/2012
|
|
30.11.2012 |
|
|
FROP, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
7/115/2012
|
Zmluva o výpožičke
|
2 323,58 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Mesto Sereď |
OA Sereď |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF0002/12
|
Predplatné "Zvesti MŠ a MK SR" 2-10/2013
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
45/2012
|
Objednávka č. 45/2012
|
893,00 |
bez DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Kurbel, s.r.o. |
OA Sereď |
Vagundová Katarína |
hospodárka školy |
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/12
|
Čistiaca chémia TANA SR 13 do ŠH
|
186,00 |
s DPH |
40/2012/ŠT
|
|
27.11.2012 |
|
|
TIP-TOP Services, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/12
|
Odbor.prehliadka telocvičného náradia
|
202,44 |
bez DPH |
telefonicky
|
|
27.11.2012 |
|
|
M-art Roman Mesiarik |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
28.11.2012 |