|
|
Faktúra |
DFB0145/12
|
Repasované tonery do tlačiarní 10+5 ks
|
273,00 |
s DPH |
37/2012
|
|
30.10.2012 |
|
|
Quatro print, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ID č.69
|
Úraz.poistenie zamestnanca-aktivačná činnosť (príspevok z ÚPSVaR)
|
3,78 |
bez DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Kooperatíva, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
31.10.2012 |
|
Objednávka |
37/2012
|
Objednávka č. 37/2012
|
273,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Quatro print, s.r.o. |
OA Sereď |
Vagundová Katarína |
hospodárka školy |
29.10.2012 |
|
|
Zmluva |
0910059920
|
Poistná zmluva pre úrazové poistenie - aktivačné práce
|
3,78 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Kooperatíva, a.s. |
OA Sereď |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/12
|
Vyúčtov.malého plynu za 16.6.-18.10.2012
|
-194,41 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFS0025/12
|
Nákup kytice
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Miloslava Okruhlicová, M.R.O |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0028/12
|
Refundácia energií a služieb za 9/2012
|
1 101,18 |
bez DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Obchodná akadémia - HČ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/12
|
Revízia prenos.a neprenos.elektrických spotrebičov
|
3 000,00 |
s DPH |
30/2012
|
|
19.10.2012 |
|
|
Ing.Ivan Sýkora |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/12
|
Tlačivá pre školu - 450 ks
|
58,80 |
s DPH |
28/2011
|
|
19.10.2012 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Zmluva |
18a/§52a/2012/NP V-2
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
OA Sereď |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0027/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
714,95 |
s DPH |
3/2012
|
|
17.10.2012 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ID č.66
|
Poplatok za odbor.seminár "Správa registratúry" 30.10.2012
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ID č.67
|
Poplatok za odbor.seminár "Veľká novela ZP" 6.11.2012
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Vzdelávacia agentúra: Ing.Ján Peťko-IPEKO |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
Objednávka č. 35/2012
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
OA Sereď |
Mgr. Pazúrová Daniela |
sekretárka školy |
16.10.2012 |
|
|
Zmluva |
37/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 37/2012
|
|
bez DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho |
OA Sereď |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
61189530000100000
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
OA Sereď |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0026/12
|
Výmena nefunkč.radiátorových ventilov
|
1 059,94 |
bez DPH |
33/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
Štefan Lehocký |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/12
|
Mobilné telefóny - 2 ks
|
40,04 |
s DPH |
|
6.118953.00
|
11.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/12
|
Prečistenie plyn.spotrebičov-horáky v kuchyni
|
55,20 |
bez DPH |
34/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
Barčák Anton |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/12
|
Refund.telef.poplatkov za 9/2012
|
115,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
16.10.2012 |